Reset Export CSV Export XLSX
interne_cislo ico dodavatel predmet_faktury celkova_cena mena datum_vystavenia ▲ cislo_objednavky centralne_cislo_zmluvy centralny_rok_zmluvy cislo_faktury nazov_organizacie ico_organizacie adresa_organizacie struktura_uradu finalna_zalohova stav_vybavenia text_ucel_platby stav_zaplatenia
201200309 17711533 Galamboš Eugen SKLENÁRSTVO Pri Podlužianke 8, lekáreň -zasklenie dverí, vandalizmus 54.97 EUR 2012-02-03 201200051 01039312 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OSEM Odd. správy a evidencie majetku Finálna Vybavená Pri Podlužianke 8, lekáreň - zasklenie dverí, vandalizmus zaplatené
201200391 35763469 Slovak Telekom, a.s. ISDN+INT obd. 01/2012 130.72 EUR 2012-02-03 7735179371 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Tel.účet OS DOS Vajanského 1/2012, telef.popl. 1/12 DC I - 17,47 €, DC IV - 15,04 €, ISDN+INT obd. 01/2012 zaplatené
201200393 35763469 Slovak Telekom, a.s. pevné linky obd. 01/2012 112.06 EUR 2012-02-03 4735179381 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna pevné linky obd. 01/2012 zaplatené
201200512 34152199 Bidfood Slovakia s.r.o.. potraviny 200.83 EUR 2012-02-03 112108427 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna zaplatené
201200403 35763469 Slovak Telekom, a.s. fak. za telefón MŠ 01/2012 506.18 EUR 2012-02-03 1735179360 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna fak. za telefón MŠ 01/2012 zaplatené
201200426 35763469 Slovak Telekom, a.s. fak. za tel. MŠ 01/2012 14.48 EUR 2012-02-03 8735179291 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna fak. za telefón MŠ 01/2012 zaplatené
201200390 35763469 Slovak Telekom, a.s. VI.ZS mala - vyučt.telefon 1/12 1227.25 EUR 2012-02-03 16 2012 4735179336 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Telef.účet SOcÚ 1/2012, Telef.účet OS DOS Poľná 1/2012, VI.ZS mala - vyučt.telefon 1/12, tel. poplatky 1/2012, tel. popl. 1/2012 DS, telefon DJ 02/2012 zaplatené
201200396 35763469 Slovak Telekom, a.s. Archív - vyučt.telefon 1/12 16.36 EUR 2012-02-03 571 2002 2735179273 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Archív - vyučt.telefon 1/12 zaplatené
201200392 35763469 Slovak Telekom, a.s. MČ telefónne poplatky 221.00 EUR 2012-02-03 3735179272 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OSEM Odd. správy a evidencie majetku Finálna MČ telefónne poplatky, tel. popl. DC II za I/2012, Alarm napojený na CP MsPo, Slovan, paušál pev.t.l. + internet 2/2012 zaplatené
201200378 34152199 Bidfood Slovakia s.r.o.. Potraviny 216.53 EUR 2012-02-03 112108417 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna zaplatené
201200395 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Poplatok za vyjadrenie k PD 16.56 EUR 2012-02-03 5012650010 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Poplatok za vyjadrenie k PD zaplatené
201200397 36841251 TTCE s.r.o. MŠ s VJM dodávka a montáž žalúzií 784.90 EUR 2012-02-03 201200029 20120052 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Vybavená MŠ s VJM dodávka a montáž žalúzií zaplatené
201200369 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina Potraviny 76.49 EUR 2012-02-03 20120302 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna zaplatené
201200308 36825387 AGRONOVA SERVIS, s.r.o. prevádzka cintorína, údržba a čidtenie cintorína 1362.78 EUR 2012-02-03 1067 2011 1120018 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna prevádzka cintorina, údržba a čistenie január 2012 zaplatené
201200394 18019731 Martincová Viera LINGUA Levice úradný preklad MJ -SJ 64.50 EUR 2012-02-05 201200089 2012026 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna Vybavená úradný preklad MJ -SJ zaplatené
201200381 36557129 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Poistenie majetku 1.Q/2012 4973.09 EUR 2012-02-06 77 2012 4419001351 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Poistenie majetku 1.Q/2012 zaplatené
201200399 37424157 MB - ELEKTRO,Bartoš Milan Ľ.Štúra 3, pivnica - montáž elektromera 420.62 EUR 2012-02-06 201200030 20120004 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OSEM Odd. správy a evidencie majetku Finálna Vybavená Ľ.Štúra 3 - montáž elektromera zaplatené
201200487 36532525 Aiss, s.r.o. Horša - prevádzka telek. uzla 01/2012 456.00 EUR 2012-02-06 2158 2011 12044 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OSEM Odd. správy a evidencie majetku Finálna Horša - prevádzka telek. uzla 01/2012 zaplatené
201200421 34278532 Ing. Jozef Horniak -VIALLE odvoz TKO - cintorín - 01/2012 1128.47 EUR 2012-02-06 120031 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OŽPKV Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí Finálna odvoz TKO - cintoríny - 01/2012 zaplatené
201200488 36532525 Aiss, s.r.o. internet 01/2012 24.00 EUR 2012-02-06 12048 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OŽPKV Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí Finálna internet 01/2012 zaplatené
201200519 30109809 Šesták Bohuš - veľkosklad potraviny 646.46 EUR 2012-02-06 001277 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna zaplatené
201200520 30109809 Šesták Bohuš - veľkosklad potraviny 365.58 EUR 2012-02-06 001275 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna zaplatené
201200350 34278532 Ing. Jozef Horniak -VIALLE Zimná údržba 01/2012 36622.56 EUR 2012-02-06 248 2010 120017 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OŽPKV Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí Finálna Údržba ZU 01/2012 zaplatené
201200419 34278532 Ing. Jozef Horniak -VIALLE Oprava DZ01/2012 485.67 EUR 2012-02-06 248 2010 120023 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OŽPKV Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí Finálna Údržba DZ 01/2012 zaplatené
201200420 34278532 Ing. Jozef Horniak -VIALLE Údržba MK 01/2012 832.39 EUR 2012-02-06 248 2010 120028 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OŽPKV Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí Finálna Údržba MK 01/2012 zaplatené
Zobrazených: 25 z 103 588 riadkov