Reset Export CSV Export XLSX
interne_cislo ico dodavatel predmet_faktury celkova_cena mena datum_vystavenia ▲ cislo_objednavky centralne_cislo_zmluvy centralny_rok_zmluvy cislo_faktury nazov_organizacie ico_organizacie adresa_organizacie struktura_uradu finalna_zalohova stav_vybavenia text_ucel_platby stav_zaplatenia
201101082 31654363 Tatranská mliekareň, a.s. 19.30 EUR 2011-03-11 591100838 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna zaplatené
201100886 36655465 JAKOBAL s.r.o. fak. za všeobecný materiál MŠ Kalinčiakovo 54.43 EUR 2011-03-11 201100211 201100150 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Vybavená fak. za všeobecný materiál MŠ Kalinčiakovo zaplatené
201100887 35763469 Slovak Telekom, a.s. fak. za telefón MŠ Vojenská 02/2011 49.92 EUR 2011-03-11 6724080465 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna fak. za telefón MŠ Vojenská 02/2011 zaplatené
201100888 35763469 Slovak Telekom, a.s. fak. za telefón MŠ Okružná 02/2011 49.55 EUR 2011-03-11 3724080499 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna fak. za telefón MŠ Okružná 02/2011 zaplatené
201100889 35763469 Slovak Telekom, a.s. fak. za telefón MŠ Okružná k. 02/2011 14.48 EUR 2011-03-11 1724080501 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna fak. za telefón MŠ Okružná k. 02/2011 zaplatené
201100890 35763469 Slovak Telekom, a.s. fak. za telefón MŠ Kalinčiakovo 02/2011 28.16 EUR 2011-03-11 0724080492 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna fak. za telefón MŠ Kalinčiakovo 02/2011 zaplatené
201100891 35763469 Slovak Telekom, a.s. fak. za telefón MŠ Hviezdosl. 02/2011 55.99 EUR 2011-03-11 2724080469 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna fak. za telefón MŠ Hviezdosl. 02/2011 zaplatené
201100892 35763469 Slovak Telekom, a.s. fak. za telefón MŠ Perecká 02/2011 56.39 EUR 2011-03-11 4724080560 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna fak. za telefón MŠ Perecká 02/2011 zaplatené
201100893 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina 383.18 EUR 2011-03-11 20110616 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna zaplatené
201100894 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina 68.62 EUR 2011-03-11 20110647 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna zaplatené
201100895 44947836 Čifárska pekáreň RT s.r.o 21.50 EUR 2011-03-11 110190 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna zaplatené
201100884 35763469 Slovak Telekom, a.s. tel. popl. 2/2011 1151.58 EUR 2011-03-11 2724080548 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna telefon DJ 02/2011, Telef.účet OS DOS Poľná 2/2011, Telef.účet SOcÚ 2/2011, tel. popl. 2/2011, tel. popl. 2/2011 Dom smútku zaplatené
201100885 35763469 Slovak Telekom, a.s. MČ - Telefónne poplatky 2/2011 180.88 EUR 2011-03-11 8724080463 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna telef. popl. 2/2011 - DC II, MČ - Telefónne poplatky 2/2011, 2/2011 - paušál pevná linka tel.+int.prip. zaplatené
201100943 40669980 Fabian František - Peter Oprava stĺpikov - Poľná 6 a dverí Perecká 42 225.00 EUR 2011-03-14 201100198 0007 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OSEM Odd. správy a evidencie majetku Finálna Vybavená Oprava stĺpikov - Poľná 6 a dverí Perecká 42 zaplatené
201100899 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. fak. za vodu MŠ 02/2011 1429.85 EUR 2011-03-14 260005186 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna faktúra za vodu MŠ 02/2011 zaplatené
201100944 36761176 MIRA OFFICE, s. r. o. čistiace prostriedky - Dom smútku 287.11 EUR 2011-03-14 201100188 2011030276 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna Vybavená čistiace prostriedky - Dom smútku zaplatené
201100947 42114918 Obvodný úrad v Leviciach vyúčtovanie energ. za rok 2010 8.59 EUR 2011-03-14 1670000064 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna vyúčtovanie energ. za rok 2010 zaplatené
201100948 42114918 Obvodný úrad v Leviciach energie 10 a11/2010/ garáž Družstevnícka 81.27 EUR 2011-03-14 1670000063 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna energie 10 a11/2010/ garáž Družstevnícka zaplatené
201100961 36438987 KolorMat, s. r. o. fak. za všeobecný materiál MŠ Okružná 96.04 EUR 2011-03-14 201100167 2011330007 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Vybavená fak. za všeobecný materiál MŠ Okružná zaplatené
201100934 14077426 Daniel Jantošík CYDA, Mgr. Viera Jantošíková - právny nástupca výmena servo riadenia sl. voz. LV-159BC 944.81 EUR 2011-03-14 201100257 1490003151 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Vybavená výmena servo riadenia sl. voz. LV-159BC zaplatené
201100935 14077426 Daniel Jantošík CYDA, Mgr. Viera Jantošíková - právny nástupca opr. sl. voz. LV-879BR 182.51 EUR 2011-03-14 201100257 1490003141 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Vybavená opr. sl. voz. LV-879BR zaplatené
201100936 36520284 COMIX, spoločnosť s ručením obmedzeným výmena Imaging Drum do HP LJ 1500-970 174.00 EUR 2011-03-14 201100230 1110204 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Vybavená výmena Imaging Drum do HP LJ 1500-970 zaplatené
201100937 36520284 COMIX, spoločnosť s ručením obmedzeným toner do HP LJ M1522n -36A 360.00 EUR 2011-03-14 201100227 1110205 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Vybavená toner do HP LJ M1522n -36A zaplatené
201100938 36520284 COMIX, spoločnosť s ručením obmedzeným nákup tonerov 798.00 EUR 2011-03-14 201100228 1110206 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Vybavená nákup tonerov zaplatené
201100939 36520284 COMIX, spoločnosť s ručením obmedzeným správca siete 02/2011 118.50 EUR 2011-03-14 1110173 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna správca siete 02/2011 zaplatené
Zobrazených: 25 z 103 588 riadkov