Reset Export CSV Export XLSX
interne_cislo ico dodavatel predmet_faktury celkova_cena mena datum_vystavenia ▲ cislo_objednavky centralne_cislo_zmluvy centralny_rok_zmluvy cislo_faktury nazov_organizacie ico_organizacie adresa_organizacie struktura_uradu finalna_zalohova stav_vybavenia text_ucel_platby stav_zaplatenia
201103713 35763469 Slovak Telekom, a.s. tel. popl. EZS 22.8.-21.9.2011 22.82 EUR 2011-10-03 7109732690 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna tel. popl. EZS 22.8.-21.9.2011 zaplatené
201103711 35763469 Slovak Telekom, a.s. 34.06 EUR 2011-10-03 7109563374 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Mobil SP 22.08.-21.09.2011 zaplatené
201103712 35763469 Slovak Telekom, a.s. 32.62 EUR 2011-10-03 7109602751 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Mobil ASP 22.08.-21.09.2011 zaplatené
201103737 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. záloha plyn MŠ Dopravná 10/2011 2050.00 EUR 2011-10-04 7322187048 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna záloha plyn MŠ Dopravná 10/2011 zaplatené
201103729 36629090 Surf Point plus, s.r.o. infokiosk 9/2011 13.94 EUR 2011-10-04 110160 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna infokiosk 9/2011 zaplatené
201103743 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. MsU - zaloha plyn 10/11 1808.00 EUR 2011-10-05 325 2003 7322187027 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna MsU - zaloha plyn 10/11 zaplatené
201103786 00060526 Mestské kultúrne stredisko Levice 140.00 EUR 2011-10-06 11219 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Ozvučenie a osvetlenie estrádnej sály DK Družba na podujatí Deň zdravia 27.9.2011 zaplatené
201103784 35944994 DREVONA SLOVAKIA, s. r. o. 35989.01 EUR 2011-10-06 5008011 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Interiérové vybavenie - 6. ZŠ zaplatené
201103794 36545597 MARGITA - ILONA, s.r.o. poplatok za M-I 1668.60 EUR 2011-10-06 11075 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna poplatok za M-I, M-I - vyučt. EE a voda 2011 zaplatené
201103776 35740175 Lazar Consulting,s.r.o. upgrade SW VO 10/2011 75.68 EUR 2011-10-06 211010561 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna upgrade SW VO 10/2011 zaplatené
201103777 34278532 Ing. Jozef Horniak -VIALLE čistnie mesta september 19782.32 EUR 2011-10-06 248 2010 110360 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna čistenie mesta september 2011 zaplatené
201103774 36546518 STANIO s.r.o. Vypracovanie PD 6480.00 EUR 2011-10-06 2011032 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OÚPVŽP Odd. územného plánovania, výstavby a ŽP Finálna PD - Parkovacie plochy s odvodnením na ul. kpt. Nálepku, Levice zaplatené
201103793 31348262 Wolters Kluwer SR s.r.o. ASPI 1.7.-30.9./2001 180.00 EUR 2011-10-06 4101115936 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna ASPI 1.7.-30.9./2001 zaplatené
201103788 31319173 Storin s.r.o. monitoring médií 9/2011 60.00 EUR 2011-10-06 110836 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna monitoring médií 9/2011 zaplatené
201103772 36014991 S-EPI, s.r.o. Verejná správa SR - ročný prístup / OF 64.80 EUR 2011-10-06 201100947 3110021949 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna Vybavená Verejná správa SR - ročný prístup / OF zaplatené
201103773 35763469 Slovak Telekom, a.s. tel. popl. 22.8.-21.9.2011 142.54 EUR 2011-10-06 7109711414 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna tel. popl. 22.8.-21.9.2011, paušál mobil 9/2011 zaplatené
201103771 11791519 Ing. Miroslav Mračko - EPOS Odpady 1-12/2012 - OŽPKV 59.48 EUR 2011-10-06 110002324 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna Odpady 1-12/2012 - OŽPKV zaplatené
201103813 35763469 Slovak Telekom, a.s. tel. popl. 9/2011 1241.10 EUR 2011-10-07 0731163845 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna telefon DJ 09/2011, Telef.účet SOcÚ 9/2011, Telef.účet OS DOS Poľná 9/2011, tel.popl. DS 9/2011, MsU 9/2011 zaplatené
201103821 34278532 Ing. Jozef Horniak -VIALLE odvoz TKO 82889.34 EUR 2011-10-07 110364 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OŽPKV Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí Finálna odvoz TKO, odvoz TKO zaplatené
201103820 34278532 Ing. Jozef Horniak -VIALLE odvoz TKO - cintorín 1657.54 EUR 2011-10-07 110365 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OŽPKV Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí Finálna odvoz TKO - cintorín 09/2011 zaplatené
201103825 31612989 CORA GEO spol. s r.o. školenie ISS 3775.80 EUR 2011-10-07 1109025 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna školenie ISS zaplatené
201103816 31338551 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. vyúčtovanie k 09/2011 SMZ K 18278 50.52 EUR 2011-10-07 7118721 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna vyúčtovanie k 09/2011 SMZ K 18278 zaplatené
201103845 36825387 AGRONOVA SERVIS, s.r.o. 3346.22 EUR 2011-10-10 1110258 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Údržba zelene - mestský cintorín - september zaplatené
201103834 31322832 SLOVNAFT, a. s. PHM 16.9.-30.9. 605.89 EUR 2011-10-10 3080155045 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna PHM 16.9.-30.9., PHM - TL zaplatené
201103874 43883001 AQUA GARDEN s.r.o. 1335.76 EUR 2011-10-11 2011095 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Bežná údržba závlahového systému, jazierka a fontán zaplatené
Zobrazených: 25 z 103 588 riadkov