Reset Export CSV Export XLSX
interne_cislo ico dodavatel predmet_faktury celkova_cena mena datum_vystavenia ▼ cislo_objednavky centralne_cislo_zmluvy centralny_rok_zmluvy cislo_faktury nazov_organizacie ico_organizacie adresa_organizacie struktura_uradu finalna_zalohova stav_vybavenia text_ucel_platby stav_zaplatenia
201103959 34278532 Ing. Jozef Horniak -VIALLE Údržba MK 09-2011 2675.15 EUR 2011-10-17 110388 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OŽPKV Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí Finálna Údržba MK 9-2011 zaplatené
201103954 36552399 Monstav Projekt s.r.o. 1200.00 EUR 2011-10-17 102011 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna PD Odvedenie povrchových vôd Levice, MČ Kalinčiakovo zaplatené
201103962 36825387 AGRONOVA SERVIS, s.r.o. 1013.92 EUR 2011-10-17 1110267 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Výsadby zaplatené
201103957 36430617 Seidl, s.r.o. 2100.00 EUR 2011-10-17 332011 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Ošetrenie a výrub stromolezeckou technikou zaplatené
201103937 31356648 VÁHOSTAV - SK, a.s. Stavebné práce - "Revitalizácia Námestia hrdinov" 240490.67 EUR 2011-10-17 224 2010 321100308 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OÚPVŽP Odd. územného plánovania, výstavby a ŽP Finálna Stavebné práce "Revitalizácia Námestia hrdinov Levice" zaplatené
201103922 43897452 Gastro Vrábeľ,s.r.o. 5220.00 EUR 2011-10-14 201100919 3792011 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Vybavená IV.ZŠ el.smažiaca panvica zaplatené
201103918 45560404 Veolia Teplo Levice, s. r. o. Polna - vyučt.teplo 9/11 1284.28 EUR 2011-10-14 4 2011 582112417 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Polna - vyučt.teplo 9/11 zaplatené
201103924 34689486 Bukai Vojtech kávovar DeLonghi a rýchlovarná kanvica Zelmer/ UP 1039.00 EUR 2011-10-14 201100988 201117 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna Vybavená kávovar DeLonghi a rýchlovarná kanvica Zelmer/ UP zaplatené
201103932 31356648 VÁHOSTAV - SK, a.s. Stavebné práce - Revitalizácia Námestia hrdinov 81082.46 EUR 2011-10-12 321100302 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OÚPVŽP Odd. územného plánovania, výstavby a ŽP Finálna Revitalizácia Nám. hrdinov - dod.2 fontány F4,F6 zaplatené
201103875 44373538 MIBAU SK, s.r.o. 2165.04 EUR 2011-10-11 201100817 2011037 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Vybavená Pri Podlužianke 10 oprava fasády zaplatené
201103878 44180730 ELIM Levice s.r.o. 3949.31 EUR 2011-10-11 1516 2011 2011083 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OSEM Odd. správy a evidencie majetku Finálna ZŠ s VJM (Animus) výmena svietidiel čiastočná zaplatené
201103873 35763469 Slovak Telekom, a.s. SONY Ericsson CEDAR 1.00 EUR 2011-10-11 771 2011 5007291661 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna SONY Ericsson CEDAR - Ing. Stroška zaplatené
201103871 36026999 Santé Slovakia s.r.o. Audit - vstupné hodnotenie pracoviska PZS 4579.20 EUR 2011-10-11 1058 2011 2031100106 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna Audit - vstupné hodnotenie pracoviska PZS zaplatené
201103874 43883001 AQUA GARDEN s.r.o. 1335.76 EUR 2011-10-11 2011095 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Bežná údržba závlahového systému, jazierka a fontán zaplatené
201103834 31322832 SLOVNAFT, a. s. PHM 16.9.-30.9. 605.89 EUR 2011-10-10 3080155045 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna PHM 16.9.-30.9., PHM - TL zaplatené
201103845 36825387 AGRONOVA SERVIS, s.r.o. 3346.22 EUR 2011-10-10 1110258 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Údržba zelene - mestský cintorín - september zaplatené
201103816 31338551 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. vyúčtovanie k 09/2011 SMZ K 18278 50.52 EUR 2011-10-07 7118721 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna vyúčtovanie k 09/2011 SMZ K 18278 zaplatené
201103825 31612989 CORA GEO spol. s r.o. školenie ISS 3775.80 EUR 2011-10-07 1109025 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna školenie ISS zaplatené
201103820 34278532 Ing. Jozef Horniak -VIALLE odvoz TKO - cintorín 1657.54 EUR 2011-10-07 110365 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OŽPKV Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí Finálna odvoz TKO - cintorín 09/2011 zaplatené
201103821 34278532 Ing. Jozef Horniak -VIALLE odvoz TKO 82889.34 EUR 2011-10-07 110364 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OŽPKV Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí Finálna odvoz TKO, odvoz TKO zaplatené
201103813 35763469 Slovak Telekom, a.s. tel. popl. 9/2011 1241.10 EUR 2011-10-07 0731163845 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna telefon DJ 09/2011, Telef.účet SOcÚ 9/2011, Telef.účet OS DOS Poľná 9/2011, tel.popl. DS 9/2011, MsU 9/2011 zaplatené
201103771 11791519 Ing. Miroslav Mračko - EPOS Odpady 1-12/2012 - OŽPKV 59.48 EUR 2011-10-06 110002324 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna Odpady 1-12/2012 - OŽPKV zaplatené
201103773 35763469 Slovak Telekom, a.s. tel. popl. 22.8.-21.9.2011 142.54 EUR 2011-10-06 7109711414 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna tel. popl. 22.8.-21.9.2011, paušál mobil 9/2011 zaplatené
201103772 36014991 S-EPI, s.r.o. Verejná správa SR - ročný prístup / OF 64.80 EUR 2011-10-06 201100947 3110021949 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna Vybavená Verejná správa SR - ročný prístup / OF zaplatené
201103788 31319173 Storin s.r.o. monitoring médií 9/2011 60.00 EUR 2011-10-06 110836 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna monitoring médií 9/2011 zaplatené
Zobrazených: 25 z 103 588 riadkov