Reset Export CSV Export XLSX
interne_cislo ico dodavatel predmet_faktury celkova_cena mena datum_vystavenia ▼ cislo_objednavky centralne_cislo_zmluvy centralny_rok_zmluvy cislo_faktury nazov_organizacie ico_organizacie adresa_organizacie struktura_uradu finalna_zalohova stav_vybavenia text_ucel_platby stav_zaplatenia
201100865 36655465 JAKOBAL s.r.o. fak. za všeobecný materiál MŠ T.Vansovej 32.80 EUR 2011-03-10 201100212 201100134 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Vybavená fak. za všeobecný mat. MŠ T. Vansovej zaplatené
201100864 34689729 Helena Kyselová HELA fak. za všeobecný materiál MŠ T.Vansovej 15.20 EUR 2011-03-10 201100201 62011 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Vybavená fak. za všeobecný materiál MŠ T. Vansovej zaplatené
201100863 36520284 COMIX, spoločnosť s ručením obmedzeným fak. za toner Brother DCP 7030 MŠ T. Vansovej 67.00 EUR 2011-03-10 201100200 1110200 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Vybavená fak. za toner Brother DCP 7030 MŠ T. Vansovej zaplatené
201100860 31321828 TESCO STORES SR, a.s. fak. za všeobecný materiál ŠJ MŠ Z. Vansovej 33.00 EUR 2011-03-10 201100218 1118001 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Vybavená fak. za všeobecný materiál ŠJ MŠ T. Vansovej zaplatené
201101002 36655465 JAKOBAL s.r.o. fak. za všeobecný materiál ŠJ MŠ Perecká 35.00 EUR 2011-03-10 201100210 201100151 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Vybavená fak. za všeobecný materiál ŠJ MŠ Perecká zaplatené
201100879 35763469 Slovak Telekom, a.s. fak. za telefón MŠ Dopravná 02/2011 76.16 EUR 2011-03-10 1724080484 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna fak. za telefón MŠ Dopravná 02/2011 zaplatené
201100874 36019208 Inmedia s.r.o. 34.45 EUR 2011-03-10 230106047 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna zaplatené
201100873 35763469 Slovak Telekom, a.s. fak. za telefón MŠ Tekovská VJM 02/2011 43.00 EUR 2011-03-10 0724080557 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna fak. za telefón MŠ Tekovská VJM 02/2011 zaplatené
201100872 35763469 Slovak Telekom, a.s. fak. za telefón MŠ Konopná 02/2011 64.27 EUR 2011-03-10 9724080479 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna fak. za telefón MŠ Konopná 02/2011 zaplatené
201100871 36850551 Unicom JIV,s.r.o. 31.67 EUR 2011-03-10 1100000348 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna zaplatené
201100870 34152199 Bidfood Slovakia s.r.o.. 26.30 EUR 2011-03-10 111121258 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna zaplatené
201100868 35763469 Slovak Telekom, a.s. fak. za telefón MŠ Hlboká 02/2011 44.50 EUR 2011-03-10 7724080488 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna fak. za telefón MŠ Hlboká 02/2011 zaplatené
201100867 35763469 Slovak Telekom, a.s. fak. za telefón MŠ T. Vansovej 02/2011 55.03 EUR 2011-03-10 5724080473 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna fak. za telefón MŠ T. Vansovej 02/2011 zaplatené
201100862 36850551 Unicom JIV,s.r.o. 15.32 EUR 2011-03-10 1100000347 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna zaplatené
201100861 34150056 COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo 181.04 EUR 2011-03-10 11500139 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna zaplatené
201100964 36655465 JAKOBAL s.r.o. fak. za všeobecný materoál ŠJ MŠ Hviezdosl. 114.00 EUR 2011-03-10 201100209 201100149 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Vybavená fak. za všeobecný materiál ŠJ MŠ Hviezdosl. zaplatené
201100836 JUDr. Ondrášiková Jana fak. za právne služby za 02/2011 199.16 EUR 2011-03-09 0202011 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna fak. za právne služby za 02/2011 zaplatené
201100836 JUDr. Ondrášiková Jana fak. za právne služby za 02/2011 199.16 EUR 2011-03-09 0202011 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna fak. za právne služby za 02/2011 zaplatené
201100836 JUDr. Ondrášiková Jana fak. za právne služby za 02/2011 199.16 EUR 2011-03-09 0202011 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna fak. za právne služby za 02/2011 zaplatené
201100835 35865067 ENIPRO, a.s. Servis SHZ v PP 02/2011 1100.96 EUR 2011-03-09 102 2007 10110036 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OSEM Odd. správy a evidencie majetku Finálna Servis SHZ v PP 02/2011 zaplatené
201100834 35865067 ENIPRO, a.s. Servis ČS v PP 02/2011 358.50 EUR 2011-03-09 134 2008 10110035 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OSEM Odd. správy a evidencie majetku Finálna Servis ČS v PP 02/2011 zaplatené
201100831 35908718 Raabe s.r.o Verejný poriadok v obci 2/2011 /UP 48.30 EUR 2011-03-09 21102614 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna Verejný poriadok v obci 2/2011 /UP zaplatené
201100828 45560404 Veolia Teplo Levice, s. r. o. Trio - vyučt.teplo a voda 2/11 1208.44 EUR 2011-03-09 4 2011 582110421 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Trio - vyučt.teplo a voda 2/11 zaplatené
201100827 45560404 Veolia Teplo Levice, s. r. o. pri Podluž. - vyučt.teplo 2/11 1648.03 EUR 2011-03-09 4 2011 582110420 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna pri Podluž. - vyučt.teplo 2/11 zaplatené
201100826 45560404 Veolia Teplo Levice, s. r. o. M.R.Stefanika - vyučt.teplo 2/11 2634.47 EUR 2011-03-09 4 2011 582110419 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna M.R.Stefanika - vyučt.teplo 2/11 zaplatené
Zobrazených: 25 z 103 588 riadkov