Reset Export CSV Export XLSX
interne_cislo ico dodavatel predmet_faktury celkova_cena mena datum_vystavenia ▼ cislo_objednavky centralne_cislo_zmluvy centralny_rok_zmluvy cislo_faktury nazov_organizacie ico_organizacie adresa_organizacie struktura_uradu finalna_zalohova stav_vybavenia text_ucel_platby stav_zaplatenia
212500523 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. elektrina-2025/11 -854.83 EUR 2025-12-11 63 2023 8405277337 Správa športových zariadení Levice, Ul. Ľ. Podjavorinskej 3 31196349 Ul. Ľ. Podjavorinskej, 2344/3, 93401, Levice Finálna elektrina-2025/11 zaplatené
212500367 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. elektrická en 1344.41 EUR 2025-12-11 8405277705 2. Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice 37864394 Ul. sv. Michala, 2711/42, 93401, Levice Finálna elektrická en zaplatené
202503978 37864238 Základná škola Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom maďarským - Juhász Gyula Alapiskola fakt. za energie 11/2025 MŠ s VJM 1278.91 EUR 2025-12-11 1498 2012 112500029 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna fakt. za energie 11/2025 MŠ s VJM zaplatené
212500446 36562939 Alza.sk s.r.o. monitor 32" Dahua 162.48 EUR 2025-12-11 5416351475 6. Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice 37864432 Saratovská ul., 4474/85, 93405, Levice Finálna monitor 32" Dahua zaplatené
202500295 35760532 ATC-JR s.r.o. Potraviny 722.87 EUR 2025-12-11 2501406338 1. Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M.R.Štefánika 34, Levice 37864386 Ul. M. R. Štefánika, 474/34, 93401, Levice Finálna Potraviny zaplatené
202500294 36008338 Chrien,s.r.o. Potraviny 853.08 EUR 2025-12-11 2025926342 1. Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M.R.Štefánika 34, Levice 37864386 Ul. M. R. Štefánika, 474/34, 93401, Levice Finálna Potraviny zaplatené
202500293 34789871 JM EDEN Potraviny 716.89 EUR 2025-12-11 4994 1. Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M.R.Štefánika 34, Levice 37864386 Ul. M. R. Štefánika, 474/34, 93401, Levice Finálna Potraviny zaplatené
202503995 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. N.hrd.13 po CSOB - vyučt.EE 11/25 48.77 EUR 2025-12-11 1244 2023 8407678173 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna N.hrd.13 po CSOB - vyučt.EE 11/25 zaplatené
202503957 34121048 Borelax Autobusová preprava členov DC Zakopane 1430.00 EUR 2025-12-11 202501237 2025136 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OSS Oddelenie sociálnych služieb Finálna Vybavená Autobusová preprava členov DC Zakopane zaplatené
212500234 37864238 Základná škola Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom maďarským - Juhász Gyula Alapiskola prev. náklady 1125 1168.98 EUR 2025-12-11 112500030 Centrum voľného času, Ul. J. Jesenského 41, Levice 37864629 Ul. J. Jesenského, 775/41, 93401, Levice Finálna prev. náklady 1125 zaplatené
212500233 36551996 ISTO HTB s.r.o. lavičky a vešiaky 738.00 EUR 2025-12-11 082025 Centrum voľného času, Ul. J. Jesenského 41, Levice 37864629 Ul. J. Jesenského, 775/41, 93401, Levice Finálna lavičky a vešiaky zaplatené
202503996 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. vyúčtovanie Družstevnícka ul. EE -11/2025 108.17 EUR 2025-12-11 1244 2023 8407678172 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna vyúčtovanie Družstevnícka ul. EE -11/2025 zaplatené
202503994 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ONP,PP,Junior,OŠV,MsPo - vyúčtovanie EE 11/25 48792.23 EUR 2025-12-11 1244 2023 8407678171 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OSEM Odd. správy a evidencie majetku Finálna Spotreba EE objekt CK Junior za 11/2025, vyúčtovanie EE ver osvetlenie 11/2025, vyúčtovanie EE 11/2025, ONP,PP,Junior,OŠV,MsPo - vyúčtovanie EE 11/25, ONP,PP,Junior,OŠV,MsPo - vyúčtovanie EE 11/25, OŠV - vyúčtovanie EE 11/25 zaplatené
202503954 55380174 Služby občanom mesta Levice, s.r.o., r.s.p. (SOM Levice) Nám. hrdinov 1 - stavanie dreveného betlehemu 463.44 EUR 2025-12-11 202501276 102500547 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OSEM Odd. správy a evidencie majetku Finálna Vybavená Nám. hrdinov 1 - stavanie dreveného betlehemu zaplatené
202503950 44779160 Pintér Ľudovít s.r.o. M. majer - oprava nefunkčného elektrického rozvodu 10880.00 EUR 2025-12-11 202501005 2012025 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OSEM Odd. správy a evidencie majetku Finálna Vybavená M. majer - oprava nefunkčného elektrického rozvodu zaplatené
202503989 34282181 Ing. Pavel Lauko - Geodetická kancelária Vytýčenie multifunkčného ihriska a Lidl Dvorchecka I.ZŠ, Levice 250.00 EUR 2025-12-11 202501230 2025099 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice ORP Oddelenie riadenia projektov Finálna Vybavená Vytýčenie multifunkčného ihriska a Lidl Dvorchecka I.ZŠ, Levice zaplatené
202503988 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Levice Vydanie doložky súladu k projektu stavby - "Rekonštrukcia MK - Ul.Kasárenská a časť Ul.Vojenská, Levice" 12.30 EUR 2025-12-11 5025650441 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice ORP Oddelenie riadenia projektov Finálna Vydanie doložky súladu k projektu stavby - "Rekonštrukcia MK - Ul.Kasárenská a časť Ul.Vojenská, Levice" zaplatené
202503987 52159132 Starlet s.r.o. výmena poškodených košov a osadenie nového 296.00 EUR 2025-12-11 202501210 20250038 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OÚPVŽP Odd. územného plánovania, výstavby a ŽP Finálna Vybavená výmena poškodených košov a osadenie nového zaplatené
202503945 50107496 MAAXSERVIS s.r.o. Športová hala Levice - "Vstavba bufetu" 19821.17 EUR 2025-12-11 983 2025 1020250321 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice ORP Oddelenie riadenia projektov Finálna Športová hala Levice - "Vstavba bufetu" zaplatené
202503944 50107496 MAAXSERVIS s.r.o. Výmena dverí v športovej hale Levice -"Haleon Aréna" 51547.16 EUR 2025-12-11 986 2025 1020250320 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice ORP Oddelenie riadenia projektov Finálna Výmena dverí v športovej hale Levice -"Haleon Aréna" zaplatené
202504041 43882358 KVK PaKo, s.r.o. Vodoinštalačné práce z dôvodu vytápania predajne potravín - OD Trio, I.poschodie 132.61 EUR 2025-12-11 202501275 2025205 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OSEM Odd. správy a evidencie majetku Finálna Vybavená Vodoinštalačné práce z dôvodu vytápania predajne potravín - OD Trio, I.poschodie zaplatené
202504004 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. fakt. EE 11/2025 MŠ Dopravná 118.01 EUR 2025-12-11 1244 2023 8407678174 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna fakt. EE 11/2025 MŠ Dopravná zaplatené
202503960 54085292 Print-Office s.r.o., kancelárske stoličky 766.92 EUR 2025-12-11 202501050 252202911 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna Vybavená kancelárske stoličky zaplatené
202500312 31412271 LEVICKÉ MLIEKÁRNE a. s. potraviny 364.49 EUR 2025-12-11 202500313 2509152 2. Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice 37864394 Ul. sv. Michala, 2711/42, 93401, Levice Finálna Vybavená potraviny nezaplatené
202500310 36467430 AGRO TAMI, a.s. potraviny 123.35 EUR 2025-12-11 202500311 25218013 2. Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice 37864394 Ul. sv. Michala, 2711/42, 93401, Levice Finálna Vybavená potraviny nezaplatené
Zobrazených: 25 z 103 588 riadkov