Reset Export CSV Export XLSX
interne_cislo ico dodavatel predmet_faktury celkova_cena mena datum_vystavenia ▼ cislo_objednavky centralne_cislo_zmluvy centralny_rok_zmluvy cislo_faktury nazov_organizacie ico_organizacie adresa_organizacie struktura_uradu finalna_zalohova stav_vybavenia text_ucel_platby stav_zaplatenia
212500378 44773293 CBC Slovakia kopírka ŠKD 212.10 EUR 2025-12-01 9132501961 4. Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice 37864416 Pri Podlužianke, 2952/6, 93401, Levice Finálna kopírka ŠKD zaplatené
212500374 47996081 Zuzana Luptáková- BOZP a OPP PO a BOZP 11 2025 100.00 EUR 2025-12-01 20250260 4. Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice 37864416 Pri Podlužianke, 2952/6, 93401, Levice Finálna PO a BOZP 11 2025 zaplatené
212500373 56532245 Kamil Palko KOMINÁRSTVO s. r. o. revízia komína ŠJ 82.41 EUR 2025-12-01 202500064 250304 4. Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice 37864416 Pri Podlužianke, 2952/6, 93401, Levice Finálna Vybavená revízia komína ŠJ zaplatené
212500372 35763469 Slovak Telekom, a.s. tel. poplatky 52.10 EUR 2025-12-01 8379901323 4. Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice 37864416 Pri Podlužianke, 2952/6, 93401, Levice Finálna tel. poplatky zaplatené
212500364 46754768 ESPIK Group, s.r.o evidencia odpadov 35.67 EUR 2025-12-01 99251364 4. Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice 37864416 Pri Podlužianke, 2952/6, 93401, Levice Finálna evidencia odpadov zaplatené
212500363 45547921 Briston čistiace prostriedky ŠJ 653.23 EUR 2025-12-01 202500070 250331 4. Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice 37864416 Pri Podlužianke, 2952/6, 93401, Levice Finálna Vybavená čistiace prostriedky ŠJ zaplatené
212500362 52219194 Jana Nagyová - Stolárstvo Nagy oprava dverí 2125.00 EUR 2025-12-01 202500075 2025001 4. Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice 37864416 Pri Podlužianke, 2952/6, 93401, Levice Finálna Vybavená oprava dverí zaplatené
212500361 50528041 osobnýudaj s.r.o. výkon zodpovednej osoby 55.35 EUR 2025-12-01 202523157 4. Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice 37864416 Pri Podlužianke, 2952/6, 93401, Levice Finálna výkon zodpovednej osoby zaplatené
212500360 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. plyn ŠJ 287.00 EUR 2025-12-01 8631900213 4. Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice 37864416 Pri Podlužianke, 2952/6, 93401, Levice Finálna plyn ŠJ zaplatené
202503851 35763469 Slovak Telekom, a.s. MČ telefónny poplatok za mesiac 11/2025 87.29 EUR 2025-12-01 656 2006 8379933343 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna MČ telefónny poplatok za mesiac 11/2025 zaplatené
202503850 35763469 Slovak Telekom, a.s. komunikačná infraštruktúra RVO - november 118.61 EUR 2025-12-01 1164 2024 8380027294 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna komunikačná infraštruktúra RVO - november zaplatené
202503847 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telef=on OS 11/2025 21.87 EUR 2025-12-01 1255 2017 8379933704 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Telef=on OS 11/2025 zaplatené
202503846 35763469 Slovak Telekom, a.s. poplatok mobil KC 11/2025 4.92 EUR 2025-12-01 1041 2023 8380003406 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OSS Oddelenie sociálnych služieb Finálna poplatok mobil KC 11/2025 zaplatené
202503845 35763469 Slovak Telekom, a.s. poplatok pevná linka TSP 11/2025 88.67 EUR 2025-12-01 1751 2020 8379908218 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OSS Oddelenie sociálnych služieb Finálna poplatok pevná linka KC 11/2025, poplatok internet KC 11/2025, poplatok pevná linka TSP 11/2025, poplatok pevná linka TSP 11/2025, poplatok pevná linka TSP 11/2025 zaplatené
202500759 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne hovory a internet v CK Junior 208.05 EUR 2025-12-01 8379899187 Mestské kultúrne stredisko Levice, Ul. A. Sládkoviča 2 00060526 Ul. A. Sládkoviča, 2041/2, 93401, Levice Finálna Telefónne hovory a internet v CK Junior zaplatené
202500753 36545112 Levická televízna spoločnosť s.r.o. odvysielanie VTX reklamy 15 sek.- pozvánky na podujatia 193.73 EUR 2025-12-01 202500169 125081 Mestské kultúrne stredisko Levice, Ul. A. Sládkoviča 2 00060526 Ul. A. Sládkoviča, 2041/2, 93401, Levice Finálna Vybavená odvysielanie VTX reklamy 15 sek.- pozvánky na podujatia zaplatené
202500297 31412271 LEVICKÉ MLIEKÁRNE a. s. potraviny 73.92 EUR 2025-12-01 202500298 2508882 2. Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice 37864394 Ul. sv. Michala, 2711/42, 93401, Levice Finálna Vybavená potraviny zaplatené
202500294 50963511 Foodservice Nitra s.r.o. potraviny 992.00 EUR 2025-12-01 202500295 250103855 2. Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice 37864394 Ul. sv. Michala, 2711/42, 93401, Levice Finálna Vybavená potraviny zaplatené
202500293 50963511 Foodservice Nitra s.r.o. potraviny 598.41 EUR 2025-12-01 202500294 250103861 2. Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice 37864394 Ul. sv. Michala, 2711/42, 93401, Levice Finálna Vybavená potraviny zaplatené
202503849 35763469 Slovak Telekom, a.s. Poplatok za internetové napojenie PCO v MČ za mesiac 11/2025 19.68 EUR 2025-12-01 257 2017 8379993750 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Poplatok za internetové napojenie PCO v MČ za mesiac 11/2025 zaplatené
202503833 35763469 Slovak Telekom, a.s. fakt. za telekom. služby 11/2025 MŠ 612.37 EUR 2025-12-01 2204 2011 8379980338 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna fakt. za telekom. služby 11/2025 MŠ zaplatené
202503820 35763469 Slovak Telekom, a.s. Faktúra za pevné linky 11/2025 51.18 EUR 2025-12-01 8379975685 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice MsPo Mestská polícia Finálna Faktúra za pevné linky 11/2025 zaplatené
202503819 35763469 Slovak Telekom, a.s. Faktúra za Internet + ISDN 11/2025 55.20 EUR 2025-12-01 311 2007 8379881159 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice MsPo Mestská polícia Finálna Faktúra za Internet + ISDN 11/2025 zaplatené
202503818 35763469 Slovak Telekom, a.s. Faktúra za SIM karty 11/2025 30.40 EUR 2025-12-01 221 2024 8379977626 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice MsPo Mestská polícia Finálna Faktúra za SIM karty 11/2025 zaplatené
202503817 35763469 Slovak Telekom, a.s. Faktúra za služobné telefóny 11/2025 313.65 EUR 2025-12-01 376 2005 8379993673 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice MsPo Mestská polícia Finálna Faktúra za služobné telefóny 11/2025 zaplatené
Zobrazených: 25 z 103 588 riadkov