Reset Export CSV Export XLSX
interne_cislo ico dodavatel predmet_faktury celkova_cena mena datum_vystavenia ▼ cislo_objednavky centralne_cislo_zmluvy centralny_rok_zmluvy cislo_faktury nazov_organizacie ico_organizacie adresa_organizacie struktura_uradu finalna_zalohova stav_vybavenia text_ucel_platby stav_zaplatenia
201104482 45560404 Veolia Teplo Levice, s. r. o. fak. za TE od SI Teplo pre MŠ Perecká 10/2011 1612.01 EUR 2011-11-11 582112702 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna fak. za TE od SI Teplo pre MŠ Perecká 10/2011 zaplatené
201104483 45560404 Veolia Teplo Levice, s. r. o. fak. za TE od SI Teplo MŠ Konopná 10/2011 1853.27 EUR 2011-11-11 582112703 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna fak. za TE od SI Tepla pre MŠ Konopná 10/2011 zaplatené
201104451 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ONP - vyučt.vody 7-10/11 2569.47 EUR 2011-11-10 634 2006 315000442 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna ONP - vyučt.vody 7-10/11 zaplatené
201104467 34278532 Ing. Jozef Horniak -VIALLE Údržba VO 10-2011 7432.52 EUR 2011-11-10 248 2010 110438 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OŽPKV Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí Finálna Údržba VO 10-2011 zaplatené
201104465 34278532 Ing. Jozef Horniak -VIALLE 5394.85 EUR 2011-11-10 248 2010 110437 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OŽPKV Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí Finálna Údržba zelene v mesiaci október zaplatené
201104460 35846909 LEGATE, s.r.o. Právne služby 3016.39 EUR 2011-11-10 56 2010 20110228 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OSEM Odd. správy a evidencie majetku Finálna Právne služby zaplatené
201200068 36174319 Nomiland s.r.o. inter.vyb. školné ŠR 11, MŠ Dopr. 967.70 EUR 2011-11-10 2113432 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna inter.vyb. školné ŠR 2011, Dopr. zaplatené
201104391 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. MsU - zaloha plyn 11/11 2989.00 EUR 2011-11-08 325 2003 7207309477 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna MsU - zaloha plyn 11/11 zaplatené
201104437 43883001 AQUA GARDEN s.r.o. 1957.20 EUR 2011-11-08 201101003 201116 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Vybavená Prevádzka a údržba fontán a závl. systému na Nám. hrdinov zaplatené
201104756 35692766 PricewaterhouseCoopers Tax, k.s 1485.00 EUR 2011-11-08 1548 2011 31201766 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Poradenské služby zaplatené
201104394 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. záloha plyn MŠ Dopravná 01.11.2011-18.12.2011 3391.00 EUR 2011-11-08 7207309513 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna záloha plyn MŠ Dopravná 01.11.2011-18.12.2011 zaplatené
201104393 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. zál. plyn MŠ Vojenská 11/2011 1860.00 EUR 2011-11-08 7207309520 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna záloha plyn MŠ Vojenská 11/2011 zaplatené
201104432 36564524 VITUR, s.r.o. 50.00 EUR 2011-11-08 201101189 110174 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Vybavená Plošný inzerát v POHRONÍ č. 41,42,43 zaplatené
201104361 32203594 AT Publishing, PhDr. Marta Horváthová 493.92 EUR 2011-11-07 201101180 11011141 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Vybavená pamätná kniha NAŠE DIEŤATKO zaplatené
201104346 34278532 Ing. Jozef Horniak -VIALLE čistenie mesta oktober 17822.30 EUR 2011-11-04 248 2010 110421 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna čistenie mesta oktober zaplatené
201104345 34278532 Ing. Jozef Horniak -VIALLE dodávka a výmena nádob 1735.01 EUR 2011-11-04 110424 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OŽPKV Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí Finálna výmena nádob II. Q., nové nádoby zaplatené
201104350 32627211 Tibor Varga - TSV Papier xerox A4/480 bal. 1201.76 EUR 2011-11-04 1628 2011 190114509 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna xerox A4/480 bal. zaplatené
201104349 32627211 Tibor Varga - TSV Papier xerox A4 720 , utierky 200, toal. pap. 480 2173.00 EUR 2011-11-04 1628 2011 190114508 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna xerox A4 720 , utierky 200, toal. pap. 480 zaplatené
201104317 35924292 LASA Slovakia s.r.o. Vybrané MŠ: Odborné prehliadky plynových zariadení 2208.00 EUR 2011-11-03 201100936 201110063 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OSEM Odd. správy a evidencie majetku Finálna Vybavená Vybrané MŠ: Odborné prehliadky plynových zariadení zaplatené
201104314 35763469 Slovak Telekom, a.s. 32.62 EUR 2011-11-03 7110758422 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna mobil ASP 22.09.-21.10.2011 zaplatené
201104313 35763469 Slovak Telekom, a.s. 50.15 EUR 2011-11-03 7110710883 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna mobil SP 22.09.-21.10.2011 zaplatené
201104318 46004980 AGRIPA, s.r.o. 1800.00 EUR 2011-11-03 201101184 110116 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Vybavená informačné tabule na Námestí hrdinov zaplatené
201104303 31328695 Edenred Slovakia s.r.o. stravenky 26400.00 EUR 2011-11-03 541470122 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna stravenky, stravenky SF, OZ, zam. zaplatené
201104322 31612989 CORA GEO spol. s r.o. odborné šklenie ASW 5/org. v zriaď. pôsobnosti mesta 2801.40 EUR 2011-11-03 1110037 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna odborné šklenie ASW 5/org. v zriaď. pôsobnosti mesta zaplatené
201104321 31612989 CORA GEO spol. s r.o. ISS modul Verejné obstarávanie 2460.00 EUR 2011-11-03 201100991 1110031 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna Vybavená ISS modul Verejné obstarávanie zaplatené
Zobrazených: 25 z 103 588 riadkov