Reset Export CSV Export XLSX
interne_cislo ico dodavatel predmet_faktury celkova_cena mena datum_vystavenia ▼ cislo_objednavky centralne_cislo_zmluvy centralny_rok_zmluvy cislo_faktury nazov_organizacie ico_organizacie adresa_organizacie struktura_uradu finalna_zalohova stav_vybavenia text_ucel_platby stav_zaplatenia
201101832 36677281 ZSE Energia, a.s. M.R.Stefanika,LV cintorin + MŠ - zaloha EE 5/11 3070.33 EUR 2011-05-13 252 2010 7240310410 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna M.R.Stefanika, LV cintorin - zaloha EE 5/11, záloha za EE MŠ + OSEM zaplatené
201101826 35919965 ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o. betonové smetné nádoby 8262.00 EUR 2011-05-13 6052011 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OŽPKV Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí Finálna betonové smetné nádoby zaplatené
201101825 35919965 ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o. betonové smetné nádoby 3672.00 EUR 2011-05-13 5052011 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OŽPKV Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí Finálna betonové smetné nádoby zaplatené
201101831 40669980 Fabian František - Peter 270.00 EUR 2011-05-13 201100325 0012 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Vybavená výroba a montáž vývesnej skrine Malý Kiar zaplatené
201101828 40669980 Fabian František - Peter 172.00 EUR 2011-05-13 201100326 0013 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Vybavená výroba stojanov na vence DS Levice zaplatené
201101807 43840353 IZOMER s.r.o. MŠ Vojenská: Oprava strechy na pav. 1 5851.50 EUR 2011-05-12 567 2011 242011 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OSEM Odd. správy a evidencie majetku Finálna MŠ na Vojenskej: Oprava strechy na pav.1 zaplatené
201101810 17572118 Ing. Koštúr Pavol 4410.00 EUR 2011-05-12 1105103 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Oprava lavičiek v meste zaplatené
201101803 35829052 Slovenské elektrárne, a.s. refundácia mzdy 77.49 EUR 2011-05-12 1111001822 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna refundácia mzdy zaplatené
201101800 63993660 EKOPRAV spol.s r.o. prehliadka lisu na TL 576.40 EUR 2011-05-12 11190 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OŽPKV Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí Finálna prehliadka lisu na TL zaplatené
201101794 35763469 Slovak Telekom, a.s. fak. za telefón MŠ Konopná 04/2011 59.48 EUR 2011-05-11 5726108449 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna fak. za telefón MŠ Konopná 04/2011 zaplatené
201101769 45560404 Veolia Teplo Levice, s. r. o. Poľna - vyučt.teplo 4/11 1606.61 EUR 2011-05-11 4 2011 582110987 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Poľna - vyučt.teplo 4/11 zaplatené
201101799 35763469 Slovak Telekom, a.s. tel. popl. 8.4.-7.5. 1028.68 EUR 2011-05-11 7104472535 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna tel. popl. 8.4.-7.5. zaplatené
201101777 35763469 Slovak Telekom, a.s. tel. popl. 4/2011 MsÚ 1139.63 EUR 2011-05-11 6726108503 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna Tele.účet OS DOS Poľná 4/2011, Telef.účet SOcÚ 4/2011, tel. popl. 4/2011 MsÚ, tel. popl. 4/2011 DS, telefon DJ 04/2011 zaplatené
201101798 34278532 Ing. Jozef Horniak -VIALLE dodávka a výmena nádob na TKO 9791.26 EUR 2011-05-11 110133 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OŽPKV Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí Finálna dodávka a výmena nádob na TKO zaplatené
201101797 34278532 Ing. Jozef Horniak -VIALLE odvoz TKO - 04/2011 136967.51 EUR 2011-05-11 110132 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OŽPKV Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí Finálna odvoz TKO - 04/2011 zaplatené
201101796 34278532 Ing. Jozef Horniak -VIALLE odvoz TKO - cintoríny 04/2011 666.68 EUR 2011-05-11 110141 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OŽPKV Odd. živ. prostredia a komunálnych vecí Finálna odvoz TKO - cintoríny 04/2011 zaplatené
201101783 45560404 Veolia Teplo Levice, s. r. o. fak. za dodávku tepla SI Teplo MŠ Konopná 04/2011 1309.52 EUR 2011-05-11 582110986 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna fak. za dodávku tepla SI Teplo MŠ Konopná 04/2011 zaplatené
201101782 45560404 Veolia Teplo Levice, s. r. o. fak. za dodávku tepla SI Teplo MŠ Perecká 04/2011 1294.51 EUR 2011-05-11 582110985 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna fak. za dodávku tepla SI Teplo MŠ Perecká 04/2011 zaplatené
201101773 35763469 Slovak Telekom, a.s. pevné linky obd. 04/2011 104.90 EUR 2011-05-11 8726108518 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna pevné linky obd. 04/2011 zaplatené
201101760 36526185 ViON, a.s. Horša - výmena sklenenej výplne vo výveske 58.00 EUR 2011-05-10 201100420 104732 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OSEM Odd. správy a evidencie majetku Finálna Vybavená Horša - výmena sklenenej výplne vo výveske zaplatené
201101766 31356648 VÁHOSTAV - SK, a.s. Revitalizácia námestia - práce 333390.50 EUR 2011-05-10 321100091 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OÚPVŽP Odd. územného plánovania, výstavby a ŽP Finálna Revitalizácia Nám.hrdinov stav. práce zaplatené
201101764 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. LV mesto - zráž.voda 4/11 16810.79 EUR 2011-05-10 638 2006 225003119 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna LV mesto - zráž.voda 4/11 zaplatené
201101758 34278532 Ing. Jozef Horniak -VIALLE 29616.47 EUR 2011-05-10 110136 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Starostlivosť o zeleň v mesiaci apríl zaplatené
201101767 31322832 SLOVNAFT, a. s. PHM 16.4.-30.4. 277.17 EUR 2011-05-10 4590118906 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice OVP Oddelenie vnútornej prevádzky Finálna PHM 16.4.-30.4., PHM - TL zaplatené
201101751 36825387 AGRONOVA SERVIS, s.r.o. 9018.00 EUR 2011-05-10 1110079 Mesto Levice 00307203 Nám. hrdinov, 1/1, 93432, Levice Finálna Založenie trávnika výsevom - nová časť cintorína zaplatené
Zobrazených: 25 z 103 588 riadkov